Anular un comprobante
En está guía te vamos a indicar como anular un comprobante y cuales son los efectos de está operación.
1) Ingrese a la Gestión de Ventas, Compras o Comprobantes de Tesorería dependiendo del tipo de comprobante que necesite anular.
2) Localice el comprobante por su número o utilizando los que el sistema proporciona.
3) Una vez localizado el comprobante, selecciónelo, presione el botón Anular y confirme la anulación cuando el sistema se lo solicite.
En el caso de está anulando una Factura de Venta, el sistema le confeccionará automáticamente una Nota de Crédito para compensar dicho comprobante.
Cuando se anula un comprobante:
- Se devolverá el stock al inventario.
- Se anula cobros/pagos realizados en el comprobante (efectivo, cheques, tarjetas, depósitos, transferencias, etc.)
- Se quitará de la cuenta corriente del cliente/proveedor.
- No contabilizará en informes (compras, ventas, cobros, pagos, impuestos, etc.)